Estudio Económico (Gastos variables, o gastos dependientes del número de usuarios)


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Estudio Económico

Gastos variables

Este apartado engloba los gastos que son directamente dependientes del número de usuarios. Sus valores en conjunto se verán afectados por la inflación.
Para realizar el estudio se consideran 250 días útiles de trabajo al año, después de tener en cuenta fiestas, vacaciones, paradas por mantenimiento, incidencias diversas, etc.
Se tienen en cuenta un valor medio de 20 cortes por exploración, y se estudian 5 supuestos de frecuencia de usuarios:

1.000 usuarios / año ( 4 pacientes / dia )
1.250 usuarios / año ( 5 pacientes / dia )
1.500 usuarios / año ( 6 pacientes / dia )
2.000 usuarios / año ( 8 pacientes / dia )
2.500 usuarios / año ( 10 pacientes / dia )

Los componentes de estos gastos variables son:

1. Consumibles

En éste apartado englobamos a todos los productos que son necesarios para la consecución de la exploración, es decir:

  • Películas radiográficas.
  • Productos desechables (Jeringillas etc.)
  • Material de archivo.

Para cada usuario suponemos un coste medio de unas 1.200 Ptas por este concepto.
En éste apartado no incluimos el precio del contraste ya que éste acostumbra a facturarse aparte de la exploración.

 

2. Gasto energético

El consumo energético vendrá determinado por el tiempo que el sistema esté conectado a la red eléctrica y, a su vez, por la media del tiempo de exploración por cada usuario. Por tratarse de un sistema resistivo, podremos mantener parada la máquina en los períodos de tiempo que no hagamos exploraciones por lo que, supondremos un tiempo medio por exploración de una hora y, teniendo en cuenta que, el consumo de potencia es de 25 KVA y el sistema de refrigeración le supondremos un consumo de 10 KVA:
(25 Kw + 10 Kw) * 1 hora * 18 ptas. / Kwh = 630 ptas. / usuario.

Si, además le añadimos los gastos de contador, iluminación de las salas y gastos generales, supondremos para éste concepto un gasto adicional de :
5 Kw * 1 hora * 18 ptas. / Kwh — 90 ptas. / usuario.

En total por éste concepto tendremos: 630 ptas / usuario. + 90 ptas. / usuario = 720 ptas / usuario.

Gastos variables
Usu/día 1º año 2º año 3º año 4º año 5º año
4 1920000 2035200 2157312 2286751 2423956
5 2400000 2544000 2696640 2858438 3029945
6 2880000 3052800 3235968 3430126 3635934
7 3360000 3561600 3775296 4001814 4241923
8 3840000 4070400 4314624 4573501 4847912

MAGNETON OPEN. Total de gastos variables.

Amortizacion mas gastos totales anuales

Resulta de la suma de gastos fijos y gastos variables.

Gastos totales
Usu/día 1º año 2º año 3º año 4º año 5º año Total
4 44270000 53685200 54993712 56372271 57824740 267145923
5 44750000 54194000 55533040 56943958 58430729 269851728
6 45230000 54702800 56072368 57515646 59036718 272557532
7 45710000 55211600 56611696 58087334 59642707 275263337
8 46190000 55720400 57151024 58659021 60248696 277969142

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